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總經(jīng)理李洋林在公司2014年上半年經(jīng)濟運行分析會上的講話
在公司2014年上半年經(jīng)濟運行分析會上的講話
總經(jīng)理 李洋林
（2014年7月29日）
2014年上半年，受宏觀經(jīng)濟增速減緩、生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮不理想、主要產(chǎn)品焦炭售價成本倒掛嚴重等因素綜合影響，導(dǎo)致公司出現(xiàn)了產(chǎn)量、營業(yè)收入同比大幅下降，虧損同比大幅增加的惡劣局面。今天，公司召開上半年經(jīng)濟運行分析會，這是一次動員和部署會，更是一次措施、辦法的落實會。我們要總結(jié)上半年的生產(chǎn)經(jīng)營工作，分析當前經(jīng)營形勢，統(tǒng)一思想認識，確定走出經(jīng)營困境的措施和辦法，以積極的態(tài)度應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)，確保下半年目標任務(wù)順利完成。
一、上半年生產(chǎn)經(jīng)營完成情況
上半年累計生產(chǎn)焦炭80.3萬噸，完成180萬噸年計劃的44.6%，完成平均進度計劃的89%；累計生產(chǎn)醇氨7.2萬噸，完成18萬噸年計劃的40%，完成平均進度計劃的80%；累計生產(chǎn)化產(chǎn)品4.8萬噸，完成10萬噸年計劃的48%，完成平均進度計劃的96%。
上半年累計進購原料煤113萬噸，除個別煤種庫存不均衡外，結(jié)構(gòu)基本合理。進廠精煤合格率達73.68%，與上年同期相比提高了3.61個百分點。上半年累計銷售焦炭85萬噸，累計回收貨款11.8億余元，實現(xiàn)產(chǎn)銷率100%，貨款回收率達95％以上。上半年火車發(fā)運焦炭共計14，198車，平均單車噸位比去年同期提高2.61噸/車，有效節(jié)約了運費。
上半年累計實現(xiàn)營業(yè)收入10.2億元，完成26.9億元年計劃的37.8%,完成平均進度計劃的75.5 %；累計虧損1.44億元，距離年度目標差距較大。
下面，我對公司2014年上半年重要的工作做簡要總結(jié)：
1、緊隨市場變動，及時調(diào)整生產(chǎn)負荷。今年以來，焦炭價格大幅下滑，售價與成本倒掛嚴重。為了減少虧損，及時向集團公司相關(guān)部門匯報后，采取了限產(chǎn)措施。從2月15日開始，焦化系統(tǒng)逐步減產(chǎn)至80%負荷運行；從3月20日起甲醇系統(tǒng)提前進行年度大檢修，焦化系統(tǒng)負荷限制在40%左右，直至甲醇系統(tǒng)檢修結(jié)束。限產(chǎn)期間，共影響焦炭產(chǎn)量約13萬噸，醇氨1.5萬噸。公司長時間采取生產(chǎn)系統(tǒng)限產(chǎn)策略是造成焦炭和醇氨產(chǎn)量未完成進度計劃的主要原因。但是限產(chǎn)策略在一定程度上避開了售價成本倒掛最嚴重、貨款回收最困難的時期，為維持公司正常運轉(zhuǎn)，起到了重要作用。
2、強化生產(chǎn)管理，理順工作過程。為符合化工生產(chǎn)連續(xù)性強的要求，建立全面的生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)，實現(xiàn)了生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)一指揮和協(xié)調(diào)；組建了質(zhì)檢計量中心，統(tǒng)一原料和產(chǎn)品的化驗分析和生產(chǎn)過程工藝分析指標的化驗分析，推行專業(yè)化管理，加強了對生產(chǎn)操作過程的指導(dǎo)和監(jiān)督;對生產(chǎn)系統(tǒng)管理干部內(nèi)部競聘,公開選拔生產(chǎn)處長和化工橫大班調(diào)度長,加強生產(chǎn)管理人員力量。生產(chǎn)系統(tǒng)的調(diào)整，還沒達到預(yù)期設(shè)定，生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)備、安全事故頻發(fā)，處理不及時，推諉扯皮現(xiàn)象嚴重，還不能達到“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”的化工企業(yè)生產(chǎn)要求,還需進一步理順。
3、經(jīng)營工作及時調(diào)整，積極應(yīng)對惡劣市場。在上半年惡劣的市場環(huán)境下，及時調(diào)整產(chǎn)品流向和產(chǎn)品庫存，較好的規(guī)避了經(jīng)營風(fēng)險。盡可能減少庫存占用資金，加強貨款回收管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常資金需要。6月底協(xié)調(diào)開通的漢鋼焦炭業(yè)務(wù)，對公司效益貢獻明顯。進廠精煤合格率指標上半年年平均在73%以上，原料質(zhì)量穩(wěn)步提升。在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，引進銅川周邊瘦煤、子長高硫氣煤、王家?guī)X瘦煤等性價比較高煤種，有效降低入爐煤綜合成本，為后期減虧，縮小成本倒掛起到了決定性作用。裝車噸位較去年持續(xù)增加，貨延費較去年持續(xù)下降。
4、科技創(chuàng)新提質(zhì)增效、技術(shù)改造作用發(fā)揮明顯。利用煤巖配煤技術(shù)，在成本小幅增加的條件下，生產(chǎn)出了滿足用戶的準一級焦，將為下半年的扭虧增效發(fā)揮巨大的作用。焦化二廠建成投產(chǎn)的焦爐煙道氣余熱利用項目，充分回收利用焦爐煙氣中的余熱，產(chǎn)生蒸汽10噸/小時以上，穩(wěn)定了焦化二廠的用氣，效果顯著；循環(huán)水系統(tǒng)進行的冷卻風(fēng)機水輪機改造項目正在完善中;低水分熄焦改造項目和脫硫廢液提鹽項目，正在抓緊實施。技術(shù)項目的投運，必將給企業(yè)效益及環(huán)保減排發(fā)揮明顯效果。
5、優(yōu)化了薪酬體系方案、建立和完善了經(jīng)濟責(zé)任制考核方案，內(nèi)部適當傾斜，突出效益效率原則。制定實施新的績效考核辦法和薪酬體系，績效考核遵循“效益優(yōu)先、多勞多得、內(nèi)部競爭、整體公平”的原則，并綜合考慮各崗位的重要程度和工作性質(zhì)，制定詳細的指標，對生產(chǎn)一線員工和機關(guān)員工分配子系統(tǒng)，進行個人績效考核和部門績效考核。2014年的績效考核，基本做到了向一線傾斜，適當提高了中夜班人員津貼，對維修工和班長的待遇進行了內(nèi)部傾斜，提高了崗位工資，有利于提高骨干和關(guān)鍵崗位的積極性和職工隊伍的穩(wěn)定。上半年公司一、二線人均月收入分別為3929元、3092元，差額為837元/月。全員人均月收入3720元，基本與去年持平，中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部的薪酬較去年有所下降。
6、物資材料管理進一步規(guī)范。以降低存貨資金占用為目的，建立物資材料、備品備件統(tǒng)一管理的一級庫房和信息化平臺，整合、取消二級庫房，減少浪費；加強備品備件、物資材料的計劃性采購，集中采購招標，降低采購價格。調(diào)整修舊利廢領(lǐng)導(dǎo)小組，落實責(zé)任，形成廢舊物資的統(tǒng)一管理和處置，堵塞管理漏洞。下發(fā)《物資出廠管理辦法》，規(guī)范公司物資出廠。
二、2014年下半年總體部署
從外部形勢來看，有利的方面有：1、近期國家多次強調(diào)經(jīng)濟穩(wěn)定增長，宏觀經(jīng)濟下半年可能不會下滑。對房地產(chǎn)行業(yè)的限購政策調(diào)整，已有從二、三線城市松動到一線城市的趨勢，從以往經(jīng)驗看，房地產(chǎn)行業(yè)適當回暖會在一定程度上支撐焦炭價格。2、在集團公司的大力支持下，從6月底重新啟動的和漢鋼焦炭合作，單此一項支持，測算下來每月可使陜焦減虧1000萬元左右。3、焦炭售價成本倒掛大幅縮小，從最高的倒掛400元/噸左右已回落到100元/噸以下，焦炭價格趨穩(wěn)，原料價格還有進一步下降的趨勢，售價成本倒掛幅度將進一步減小。不利的方面有：1、焦化行業(yè)和上下游的鋼材和煤炭行業(yè)都是產(chǎn)能嚴重過剩的行業(yè)， 受上下游兩頭擠壓利潤的情況非常嚴重，從大市場上來說，只能被動的接受市場，沒有議價能力，而且這種局面還將長期存在，焦化企業(yè)的生存發(fā)展進入到優(yōu)勝劣汰階段在所難免。2、集團公司上半年已經(jīng)出現(xiàn)了整體虧損，坐、等、靠集團公司直接給予資金注入的可能性幾乎沒有，由于連年大幅度虧損，當前公司整體的資金運作已十分困難，若內(nèi)部再無“造血”功能，資金運作將日漸艱難?？傮w說來，下半年的外部形勢是“宏觀穩(wěn)定，行業(yè)艱難，企業(yè)優(yōu)勝劣汰”，對公司來說，形勢非常嚴峻。
從內(nèi)部管理來看，更是問題突出，生產(chǎn)管理方面，焦爐管理事故頻發(fā)，生產(chǎn)瓶頸不能及時解決，雖然在煤氣凈化和穩(wěn)定上有所改善，但仍未形成和醇氨系統(tǒng)較好的連接關(guān)系，甲醇、合成氨的產(chǎn)能釋放不理想，有煤氣供應(yīng)量不均衡穩(wěn)定的影響，但自身轉(zhuǎn)化率忽高忽低差異也較大，突發(fā)事件導(dǎo)致停車事故頻發(fā)的問題也沒有得到解決。經(jīng)營管理方面，在焦炭供銷兩頭受制于市場的大環(huán)境下，不能較好的在市場中進行調(diào)整，特別是產(chǎn)品銷售方面，高價位地區(qū)和準一級焦的市場開發(fā)工作進度緩慢。生產(chǎn)費用管理方面，機物料消耗嚴重偏高、設(shè)備、備品備件消耗過大，沒有有效的管理辦法，只靠財務(wù)部門從已發(fā)生的數(shù)字上控制，根本控制不了消耗?；A(chǔ)管理方面，創(chuàng)新意識淡漠，思想觀念落后，管理體制僵化，危機意識不強。在四大工程建成后，機構(gòu)增加了，人員增加了，收入增加了，但是從管理的結(jié)果來說，較以前變化不大，甚至不能適應(yīng)公司規(guī)模擴張的需求，換句話來說，不適應(yīng)的可能就是落后的。當然我們也有好的方面，上半年焦化副產(chǎn)品產(chǎn)率穩(wěn)在行業(yè)平均水平以上，醇氨產(chǎn)量6月份達到 16511噸，為合成氨系統(tǒng)建成后的最高產(chǎn)量。這些有利條件，有待我們穩(wěn)定和堅持，我們有信心、有能力戰(zhàn)勝各種困難和挑戰(zhàn)，保證公司穩(wěn)健發(fā)展。
綜合研判各種挑戰(zhàn)和機遇，公司2014年下半年工作的總體思路是：以完成集團公司制定的各項任務(wù)指標為目標，把“扭虧增盈”作為貫穿下半年各項工作的主線，充分發(fā)揮產(chǎn)能，優(yōu)化生產(chǎn)運營，降低各種消耗，全面提升管理水平，盡快扭轉(zhuǎn)當前生產(chǎn)經(jīng)營的被動局面。
公司2014年下半年的主要目標任務(wù)：
1、無重傷及以上傷亡事故，無較大及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故和重大涉險責(zé)任事故，無重大環(huán)境污染事故。
2、下半年實現(xiàn)盈虧持平，確保營業(yè)收入12億元。
3、確保生產(chǎn)冶金焦95萬噸、醇氨10.5萬噸，力爭生產(chǎn)焦炭97萬噸，醇氨10.7萬噸。
三、2014年下半年重點工作
集團公司下半年對我們的要求是不能虧損，所以我們下半年的重點工作是“止虧”，任務(wù)非常艱巨。為了給集團公司一個滿意的答復(fù)，經(jīng)過詳細測算，我們6月份完整月份虧損應(yīng)超過3700萬元，以此為基礎(chǔ)，制定了詳細的止虧實施方案和考核辦法，這就是我們下半年的工作重點。從內(nèi)容來看，這些措施是能實現(xiàn)的，但落實靠大家，需要大家的共同努力，才能給集團公司一個滿意的結(jié)果。本次的考核是和公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門中層及各分廠的工資掛鉤的，除經(jīng)濟考核外，還有相應(yīng)的與職務(wù)掛鉤的處罰，請各位重視。因此下半年的主要工作將圍繞“增產(chǎn)增效、提質(zhì)增效、降本增效、挖潛增效、節(jié)約增效、減員增效”六個中心展開：
（一）從生產(chǎn)抓效益，科學(xué)組織生產(chǎn)，切實提高生產(chǎn)系統(tǒng)的投入產(chǎn)出效率。由于焦炭價格不斷下跌，醇氨和化產(chǎn)品的銷售收入占營業(yè)收入之比已由年初的25%上升到30%左右，以化補焦的作用更加重要。下半年生產(chǎn)95萬噸焦炭，10.5萬噸醇氨的確保任務(wù)必須完成。生產(chǎn)系統(tǒng)要進一步加強系統(tǒng)管理觀念，明確管理思路。在生產(chǎn)組織方面，持續(xù)深入開展橫大班競賽活動，進一步明確公司總調(diào)度工作程序，提高效率，確保焦爐均衡生產(chǎn)，確保煤氣量平穩(wěn)足量供給。通過避峰生產(chǎn)、調(diào)整工藝等手段，降低水電消耗。在設(shè)備管理方面，完善設(shè)備檔案，制定詳細的設(shè)備使用、維修、檢修方案，全面實行設(shè)備的計劃檢修，提高設(shè)備的穩(wěn)定性，確保系統(tǒng)運行的連續(xù)性。在技術(shù)管理方面，切實發(fā)揮技術(shù)指導(dǎo)作用，加強事中控制，降低焦炭產(chǎn)品中價值最低的焦粉占比，控制好焦炭水分，及時調(diào)整生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。同時加強安全環(huán)保管理，為確保下半年仍保持“無重傷及以上傷亡事故，無重大涉險責(zé)任事故，無重大環(huán)境污染事故”的較好安全形勢，安全環(huán)保工作堅決實行“一票”否決制。在處理各種問題時，嚴禁推諉扯皮，出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象，不講理由一起處罰后再追原因。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類事故，完善責(zé)任追究制，特別是設(shè)備事故，要深入分析原因，從根本上解決問題，嚴禁不了了之。
按照既定的生產(chǎn)任務(wù)測算，產(chǎn)能若有效發(fā)揮，每噸產(chǎn)品可攤薄折舊22.91元，降低成本352.13萬元，可攤薄薪酬12.9元，降低成本198.27萬元。醇氨系統(tǒng)對焦炭產(chǎn)率達到11%，可增加效益38.51萬元，同時煤氣利用量的增加對焦化系統(tǒng)的煤氣補貼可增加19.27萬元。焦化副產(chǎn)品中效益最大的粗苯產(chǎn)品，要求產(chǎn)率維持在1.1%的回收率水平，可增加效益56.19萬元。僅僅通過生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)能高效發(fā)揮，特別是醇氨和化產(chǎn)品產(chǎn)率的提高，就可提高效益約664.37萬元。
（二）從市場搶效益，積極調(diào)整供銷兩頭運行策略。入爐煤成本占焦炭成本的90%。焦炭的銷售收入占到總營業(yè)收入的70%左右。要徹底扭虧為盈，市場是重中之重，經(jīng)營口任重而道遠。
在降低入爐煤成本方面，要做好以下三方面工作：一是加強市場行情預(yù)判，在原料庫存量和庫存結(jié)構(gòu)上下功夫，減少原料資金占用和存貨跌價損失為目的。二是積極調(diào)整市場布局，在原料運費占比不斷增加的條件下，積極尋求周邊較近距離的新煤源，加強和山西煤炭企業(yè)溝通，在和西部煤比較具有優(yōu)勢時，及時進行調(diào)整。7月份焦化二廠脫硫廢液提鹽項目運行后，在保證質(zhì)量的前提下，加大價格較低煤種的配入比例。三是加強和供應(yīng)商的價格談判，多引進有資源客戶，從結(jié)算、付款、采購量、運輸距離等方面綜合考慮，力爭一批一價、一戶一價。我們給原料口下的死任務(wù)是入爐煤成本降低50元/噸，任務(wù)很重，但是效果很顯著，僅此一項，就可提高公司效益1028.95萬元。
產(chǎn)品售價方面，在確保資金及時回收，保證公司正常運轉(zhuǎn)的前提下，要加強以下四方面工作：一是加強和漢鋼公司的焦炭業(yè)務(wù)。陜焦公司目前的客戶全部都在千里之外，而集團公司下屬的漢鋼公司距離陜焦公司只有幾百公里，合作起來，區(qū)位優(yōu)勢明顯。二是以漢鋼為基礎(chǔ)，積極開發(fā)外部準一級焦市場。從長遠來看，準一級焦的市場需求肯定會大于二級焦，盡快拓展銷售渠道、擠占市場份額，短期來看能在提高售價、增加盈利，長期來看更可以增加公司市場風(fēng)險抵御能力。三是積極開發(fā)高價位地區(qū)用戶。和漢鋼公司業(yè)務(wù)順利開展以后，焦化一廠生產(chǎn)的準一級焦將大部分發(fā)往漢鋼。焦炭銷售壓力變小后，長期以來依靠較低價位的華東地區(qū)緩解銷售壓力的局面將被打破。四是改變現(xiàn)有定價機制。目前陜焦公司所有產(chǎn)品都是出廠含稅價定價機制，但是從市場來看，不同區(qū)域、不同省份的客戶之間對產(chǎn)品價格的接受能力不盡相同，我們要采取反算式定價機制，按照不同客戶的價格接受能力，一戶一價，細化市場。我們給銷售口下的死任務(wù)是：1、焦化一廠焦炭全部按準一級焦生產(chǎn)，售價除成本增加部分外，比二級焦售價高50元/噸。2、焦化二廠焦炭價格整體提高20元/噸。3、鐵路代理費降低5元/噸。4、由于漢鋼焦炭全部汽運，鐵運消耗的圍擋、網(wǎng)子要減少30%。這幾項做到了，每月可提高公司效益1545.04萬元。
（三）加強生產(chǎn)費用管理，切實降低備品備件、材料等機物料消耗指標。上半年水、電消耗和機物料消耗等非剛性控制指標，不同程度出現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象，較同期甚至不降反增。降低消耗重在過程控制，在材料、備品備件采購階段，遵循本身性價比最優(yōu)原則的同時，結(jié)合使用單位以往的使用情況，充分考慮使用單位意見。使用階段，推行以舊領(lǐng)新制度，廢舊備品備件、材料統(tǒng)一回收，分類鑒定管理，使使用價值最大化。在最終消耗結(jié)果反饋階段，各使用單位每月要詳細針對使用情況詳細進行分析，超預(yù)算必須有說法。集中備品備件、物資材料采購招標，降低采購價格。對備品備件、物資材料進行庫存總金額控制，出現(xiàn)物資采購后超過3個月不領(lǐng)用、不使用的情況，要對計劃申報單位進行考核。規(guī)范門禁管理制度，廢舊物資由公司統(tǒng)一處理。這里有三個硬指標：1、水電消耗在上半年平均水平基礎(chǔ)上降低10%。2、機物料消耗在上半年水平基礎(chǔ)上降低20%。3、規(guī)范廢舊物資管理和加強門禁，每月節(jié)約71.23萬元。這三項每月可提高效益258.48萬元。
（四）加快技術(shù)改造，消除生產(chǎn)瓶頸，達到節(jié)能降耗減排效果。上半年建成投運的焦爐煙氣余熱回收項目、循環(huán)水冷卻風(fēng)機水輪機改造項目，節(jié)能降耗效果都很顯著。近期正在加緊實施的低水分熄焦改造項目，能有效降低焦炭產(chǎn)品水分含量，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高售價、減少運費損失，脫硫廢液提鹽項目能從根本上解決焦化二廠脫硫廢液無法處理問題，降低焦炭硫含量，減少污水排放。下半年重點要針對生產(chǎn)系統(tǒng)煤氣供應(yīng)量不足、噸甲醇單耗忽高忽低、甲醇燃煤鍋爐消耗較行業(yè)偏高等影響生產(chǎn)和消耗的關(guān)鍵問題，有針對性的加快技術(shù)改造速度。這里提四個硬指標：1、焦炭水分降低2%。2、價值最低的焦粉占比降低2%。3、甲醇廠噸蒸汽耗煤降低20%。4、焦化二廠粗苯耗洗油降低到先進水平。四項共可提高效益189.83萬元。
（五）加強人員和機構(gòu)管理。嚴把人員“進口”關(guān)，以崗定人，按需進人。規(guī)范、壓縮勞務(wù)用工，壓縮總部機關(guān)和基層機關(guān)人員。學(xué)習(xí)集團內(nèi)部兄弟單位的機構(gòu)設(shè)置辦法，結(jié)合自身工作實際，壓縮管理層級，理清責(zé)權(quán)劃分，規(guī)范管理程序，提高管理效率，適當減少處級和科級機構(gòu)數(shù)量。加強人員培訓(xùn)管理，特別是兩級機關(guān)人員，引進的必須是“一專多能”的綜合性人才，切實提高人員整體素質(zhì)。這里提一個剛性指標，就是勞務(wù)派遣工和返聘人員支出降低10%，節(jié)約20.4萬元。
（六）加強資金管理，壓縮非生產(chǎn)性投資。從嚴管理項目是集團公司的一項重點要求。低效和無效項目對成本和資金的危害性極大，項目管理工作急需加強。對非生產(chǎn)性投資，結(jié)合必要性和合理性，該停的停，該減的減。對關(guān)系到生產(chǎn)或者能盡快產(chǎn)生效益的項目，要加強管理，從實施方案開始嚴格審查，過程實行節(jié)點控制，干到那里算到那里，加快項目建設(shè)進度，加強項目后評價工作，干一個，完一個，就評價一個，沒達到預(yù)期效果，就要分析原因。壓縮“十項費用”及綠化、環(huán)衛(wèi)、保潔等非生產(chǎn)費用10%，可提高效益34.09萬元。
（七）加強宣傳工作，增強公司凝聚力，形成上下齊心的良好氛圍。當前集團公司對工資總額管理、人員管理等方面做了明確規(guī)定，公司也擬采取多種措施積極應(yīng)對，這些鋼的要求和好的措施，不加以宣傳解釋的話，可能會產(chǎn)生副作用，影響士氣。當前惡劣的形勢對宣傳工作提出了更高的要求，發(fā)揮宣傳工作積極引導(dǎo)作用，運用多種宣傳工具，引進微信等新型宣傳工具，服務(wù)大局，正面引導(dǎo)，擴大影響，增強凝聚力，為企業(yè)、公司的發(fā)展創(chuàng)造更好的發(fā)展環(huán)境。
同志們，3700萬的任務(wù)不分解的話，看起來幾乎沒有可能實現(xiàn)，但經(jīng)過我們詳細計算，科學(xué)分解，我們認為我們列出的剛硬指標，是可以實現(xiàn)的，也是必須完成的，最終結(jié)果是什么，就需要大家的努力了。三季度的第一個月馬上結(jié)束，雖然我們面臨的外部形勢依舊嚴峻，但我們一定要有信心。通過增強危機意識，提高責(zé)任心，鼓足干勁，迎難而上，我們堅信通過全體干部職工的頑強拼搏，一定能克服困難，度過難關(guān)。讓我們在集團和公司黨政的帶領(lǐng)下，解放思想，開拓創(chuàng)新，為完成下半年的既定目標而努力奮斗！
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