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董事長彌永豐在公司2015年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會上的講話
在公司2015年上半年
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會上的講話
黨委書記、董事長 彌永豐
（2015年7月29日）
同志們：
今天召開上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，主要是學(xué)習(xí)傳達(dá)7月14日集團(tuán)公司化工板塊上半年經(jīng)營分析座談會精神，安排公司下半年工作。剛才，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)的重要講話，通報(bào)了公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，安排部署了當(dāng)前以及今后一段時(shí)期的重點(diǎn)工作，這些講話和安排，我們要認(rèn)真領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，全面貫徹落實(shí)。
今天的分析會首先我要向大家傳達(dá)四個(gè)信息，目的是讓大家把當(dāng)前的形勢把握準(zhǔn)，把存在的問題分析透。
第一個(gè)信息是：近期集團(tuán)成立了化工板塊公司，此舉旨在通過減少行政管理層次，裁減冗余人員，從而建立 集團(tuán)--板塊--企業(yè) ”三級管理架構(gòu)設(shè)置，進(jìn)一步發(fā)揮化工板塊在集團(tuán)的規(guī)模效應(yīng)，夯實(shí)集團(tuán)化工板塊整體發(fā)展的基礎(chǔ)。
第二個(gè)信息是：下半年國內(nèi)化工產(chǎn)品整體需求增速維持平緩，超預(yù)期可能性較小。同時(shí)09年以來大規(guī)模集中投資的國內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入產(chǎn)能集中釋放期，產(chǎn)能過剩的規(guī)模效應(yīng)正在逐步凸顯?！缎颅h(huán)保法》實(shí)施后，環(huán)保壓力持續(xù)增強(qiáng)，或?qū)⒊蔀橛绊懟ば袠I(yè)格局的重要變量。這些宏觀或行業(yè)層面的發(fā)展趨勢對我們下半年的生產(chǎn)經(jīng)營工作極其不利，嚴(yán)酷考驗(yàn)著我們的生存。
第三個(gè)信息是：從今年3月下旬開始，省委省政府、省國資委等上級部門密集召開保增長會議，要求規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)確保完成陜西全年保增長目標(biāo)，今年或?qū)⒊蔀榧瘓F(tuán)公司成立以來，完成省上既定目標(biāo)最為困難的一年，也將是陜焦完成集團(tuán)下達(dá)主要目標(biāo)任務(wù)最為困難的一年?；诖?，集團(tuán)公司將本次化工板塊半年經(jīng)營分析座談會的主題確定為“滿負(fù)荷生產(chǎn)、多轉(zhuǎn)化煤炭”，目的就是希望化工企業(yè)盡快實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷、長周期、安全穩(wěn)定運(yùn)行，以“達(dá)產(chǎn)達(dá)效”來實(shí)現(xiàn)化工板塊在集團(tuán)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的關(guān)鍵作用。承上就是多消費(fèi)煤炭產(chǎn)品，啟下就是多生產(chǎn)化工產(chǎn)品?；て髽I(yè)運(yùn)行的好壞，直接影響著整個(gè)集團(tuán)的協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。
第四個(gè)信息是：集團(tuán)要加大考核力度，定期通報(bào)各單位主要指標(biāo)和重點(diǎn)工作進(jìn)展情況，要求每季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成不好的單位主要領(lǐng)導(dǎo)要到集團(tuán)匯報(bào)，剖析原因、陳述措施?；す緦⒔Y(jié)合化工產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由注重結(jié)果考核向注重過程考核的轉(zhuǎn)變，由每年一次的考核向?qū)嵭忻考径纫淮?、每月一次甚至日常考核的轉(zhuǎn)變，細(xì)化考核內(nèi)容，完善考核標(biāo)準(zhǔn)和辦法，通過過程的考核與管控，確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)主要工作任務(wù)的落實(shí)與完成。
以上信息讓我們認(rèn)識到，集團(tuán)公司在煤炭核心業(yè)務(wù)持續(xù)下滑的艱難形勢下，對化工板塊寄予厚望。綜合我們對市場的研判，下半年焦炭市場不會有大的改變，所以我們既不要驚慌失措，也不能抱僥幸心理，而是要堅(jiān)定信心、頂住壓力、攻堅(jiān)克難。
今年上半年，公司認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司的一系列重大部署、重要舉措和相關(guān)要求，想方設(shè)法，積極應(yīng)對，制定了一些切實(shí)可行的措施，但是，實(shí)際的運(yùn)行效果并不理想，一些關(guān)鍵指標(biāo)的完成情況離集團(tuán)公司的要求差距較大。下半年我們面臨的任務(wù)更重，責(zé)任更大，壓力倍增，這就需要我們的全體干部職工提振信心，落實(shí)好2015公司年度工作會上提出的“以企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心，以改革和創(chuàng)新為重點(diǎn)，夯實(shí)基礎(chǔ)保安全穩(wěn)定，嚴(yán)細(xì)管理促穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，為公司轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效而努力”的指導(dǎo)思想，確保完成集團(tuán)公司下達(dá)的全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。
下面，我就下半年的工作再強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：
一、增強(qiáng)危機(jī)感緊迫感，全面完成集團(tuán)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。
上半年在集團(tuán)化工板塊6家老企業(yè)中，陜化、北元、渭化、神木煤化工4家企業(yè)均超額完成進(jìn)度計(jì)劃，順利實(shí)現(xiàn)了雙過半目標(biāo)，陜化比計(jì)劃進(jìn)度超出6個(gè)百分點(diǎn)，完成最好；陜焦、黃陵煤化工分別相差5個(gè)百分點(diǎn)、7個(gè)百分點(diǎn)，未能完成進(jìn)度計(jì)劃。
公司1-4月份生產(chǎn)裝置運(yùn)行較為平穩(wěn)，焦炭及醇氨產(chǎn)量分別超過和接近年度平均進(jìn)度計(jì)劃，且醇氨對焦炭產(chǎn)率為10.5%，較去年同期的8.1%提高2.4個(gè)百分點(diǎn)，甲醇-液氨裝置的產(chǎn)量逐步提高。5月份，系統(tǒng)開始計(jì)劃檢修，因甲醇氧壓機(jī)問題延長了檢修時(shí)間，加之甲醇開車過程中問題較多，導(dǎo)致公司上半年的生產(chǎn)經(jīng)營完成情況沒有實(shí)現(xiàn)時(shí)間過半、任務(wù)過半的目標(biāo)。主導(dǎo)產(chǎn)品焦炭完成年計(jì)劃的46%，醇、氨完成年計(jì)劃的36%，化產(chǎn)品完成年計(jì)劃的49%，營業(yè)收入完成年計(jì)劃的40.2%,經(jīng)營虧損2.4億元，具體情況李總的工作報(bào)告中均做了分析。這些未完成指標(biāo)無形中增加了我們下半年的運(yùn)營壓力，而且下半年行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢依然嚴(yán)峻，環(huán)保壓力持續(xù)加大，要完成全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，對我們陜焦公司上上下下是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
怨天尤人博不來市場的同情，消極等待換不來需求的旺盛，這就要求我們?nèi)w干部職工增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感，克服消極等待的思想，要勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，拿出實(shí)干精神，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，提高干部執(zhí)行力，提高工作效率。緊密結(jié)合“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動，大力倡導(dǎo)責(zé)任意識、緊迫意識、擔(dān)當(dāng)意識和實(shí)干意識，以上率下，主動作為、真抓實(shí)干、敢于擔(dān)當(dāng)，拿出有針對性的思路和辦法，盡快扭轉(zhuǎn)眼前不利的被動局面，以百倍的奮斗精神投入到減虧增效的攻堅(jiān)戰(zhàn)中，主動爭取下半年更好的經(jīng)營效果。
二、牢固樹立精益管理精益運(yùn)營理念，確保生產(chǎn)裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行。
上半年，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定，不斷深化安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，廣泛開展安全文化建設(shè)和HAZOP分析，扎實(shí)推進(jìn)隱患排查治理和“反三違”綜合治理等重點(diǎn)工作，生產(chǎn)裝置運(yùn)行平穩(wěn)，未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，無重傷及以上人員安全事故，安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，生產(chǎn)的運(yùn)行率、負(fù)荷率較上年有所提高。這是值得我們肯定和欣慰的，需要我們繼續(xù)保持。
楊董事長在煤炭板塊半年經(jīng)濟(jì)分析座談會上指出，“越是困難越要抓安全，抓不好安全更困難”， “抓安全既是經(jīng)濟(jì)工作，也是政治工作，堅(jiān)守安全底線，夯實(shí)安全根基，保持安全態(tài)勢，是集團(tuán)各個(gè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的前提”。我想，環(huán)保工作面臨的形勢，仍然具有與安全工作同樣的特點(diǎn)和要求。這就需要我們積極學(xué)習(xí)、借鑒和應(yīng)用先進(jìn)的管理思想、方法和手段，著力推行精益管理和精益運(yùn)營，大膽進(jìn)行管理創(chuàng)新，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)能，努力降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，持續(xù)提高企業(yè)的競爭力。這一方面要求我們要繼續(xù)嚴(yán)格生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)過程管理，夯實(shí)工藝、設(shè)備、技術(shù)等基礎(chǔ)管理工作，重點(diǎn)抓好設(shè)備的計(jì)劃檢修，嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備的大中修計(jì)劃，堅(jiān)持推進(jìn)創(chuàng)建“無泄漏工廠”，把減少非計(jì)劃停車次數(shù)，提高裝置運(yùn)行率、負(fù)荷率、連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)、單臺設(shè)備連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)率等作為重要抓手，通過對生產(chǎn)過程的嚴(yán)細(xì)管理，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期、滿負(fù)荷、優(yōu)化運(yùn)行。另一方面要求我們要繼續(xù)深化改革，推進(jìn)體制改革和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包制度，進(jìn)一步落實(shí)管理責(zé)任，嚴(yán)格考核，達(dá)到安全環(huán)保、節(jié)能減排、降本增效的目的。第三要堅(jiān)決貫徹公司班組建設(shè)推進(jìn)會精神，狠抓班組建設(shè)，要以創(chuàng)建“紅旗崗位、紅旗班組”為抓手，提高基層班組的管理水平。第四要加大環(huán)保管理和治理力度，加強(qiáng)安全和環(huán)保基礎(chǔ)管理，堅(jiān)守安全、環(huán)保和穩(wěn)定“三條底線”，確保已建成的環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，加快建設(shè)鍋爐煙氣脫硝和逃逸氨回收等項(xiàng)目，緊盯焦?fàn)t跑煙冒火和煙氣SO2含量，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)排放。加強(qiáng)與環(huán)保部門的聯(lián)系與溝通，積極尋求解決環(huán)保問題的出路和辦法，著力打造本質(zhì)環(huán)保型企業(yè)，確保企業(yè)生產(chǎn)正常進(jìn)行。
三、抓好對標(biāo)管理，持續(xù)向低成本要效益。
我們公司目前經(jīng)營存在的問題，歸根結(jié)底是主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格跌幅過大、成本費(fèi)用降低不能抵消價(jià)格下跌因素和前期債務(wù)負(fù)擔(dān)較大造成的經(jīng)營性虧損。在無力改變市場的情況下，我們就要眼睛向內(nèi)，自立自強(qiáng)，深挖內(nèi)潛，堅(jiān)持以問題和難點(diǎn)為導(dǎo)向，以成本和工作效率為重點(diǎn)，縱深推進(jìn)對標(biāo)管理和降本增效工作，增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力。要從企業(yè)自身的用工規(guī)模、資產(chǎn)總額、市場份額、盈利能力、薪酬收入等方面入手，逐一與行業(yè)水平對標(biāo)，找準(zhǔn)自己在行業(yè)中的比較優(yōu)勢，取長補(bǔ)短。要以行業(yè)的先進(jìn)企業(yè)為標(biāo)桿，深入對標(biāo)管理機(jī)制、人員結(jié)構(gòu)、資金占用、經(jīng)營業(yè)績、市場份額、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的差距，找短板、查不足，持之以恒，努力使自己綜合實(shí)力達(dá)到或超過同行業(yè)先進(jìn)水平，增強(qiáng)抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體利益的最大化。要強(qiáng)化資金集中管理，盤活分散閑置資金，提高資金整體利用效率。加強(qiáng)成本費(fèi)用管理，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支項(xiàng)目，包括采取停運(yùn)部分任務(wù)不飽滿的非生產(chǎn)車輛，廠區(qū)道路、辦公場所保潔由所在單位完成等措施，努力降低生產(chǎn)成本和期間費(fèi)用，做到成本與售價(jià)降幅同步。要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，發(fā)揮科技力量，提高工業(yè)自動化水平，完善信息化管理平臺，達(dá)到信息共享、降低庫存的目的。通過實(shí)施對標(biāo)趕標(biāo)，促進(jìn)管理水平提升，進(jìn)一步提高企業(yè)競爭力。
四、努力提高營銷水平，向開拓市場要效益。
楊董事長指出，“營銷競爭的關(guān)鍵在于創(chuàng)新商業(yè)模式”。在目前產(chǎn)能過剩矛盾突出、產(chǎn)品銷售困難的形勢下，要密切關(guān)注市場動態(tài)，準(zhǔn)確掌握市場信息，加強(qiáng)市場研究，及時(shí)研判市場趨勢。上半年焦炭生產(chǎn)85.1萬噸，銷售88萬噸，銷產(chǎn)品無庫存，清欠工作成效顯著，應(yīng)收賬款比年初下降1.16億元。與集團(tuán)公司同類企業(yè)比，二級焦平均售價(jià)高出31.49元/噸，甲醇售價(jià)低64元/噸。原料供應(yīng)，根據(jù)市場變化，焦煤采購及時(shí)向山西轉(zhuǎn)移，也開發(fā)了周邊性價(jià)比高的煤源，在應(yīng)付原料款比年初增加1.86億元情況下，保證了供應(yīng)，滿足了生產(chǎn)的需要。取得的這些成績，是經(jīng)營口干部員工共同努力結(jié)果。
產(chǎn)品銷售要利用時(shí)間差、區(qū)域差、銷售模式變化等，積極主動調(diào)整營銷策略，盡可能的提高產(chǎn)品售價(jià)。在鞏固好漢鋼市場的基礎(chǔ)上，開發(fā)盈利能力相對較強(qiáng)的準(zhǔn)一級焦市場。要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，最大可能地減少結(jié)算損失。原料要在堅(jiān)持內(nèi)部協(xié)作的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)周邊煤源，降低物流成本，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)切實(shí)降低入爐煤成本。下半年經(jīng)營管理工作的另外一個(gè)重要任務(wù)就是要在不增加成本的前提下，采用多種方式，增加營業(yè)收入，為完成集團(tuán)下達(dá)的全年經(jīng)營收入目標(biāo)多做貢獻(xiàn)。
五、落實(shí)責(zé)任，細(xì)化考核，充分發(fā)揮績效考核的激勵約束作用。
“動員千遍，不如問責(zé)一次”。今年各單位的各項(xiàng)考核指標(biāo)必須完成。公司要按照橫大班勞動競賽考核、修舊利廢制度落實(shí)、部門業(yè)績考核方案和經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包制的具體要求，按月對各單位嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，把目標(biāo)任務(wù)完成情況與績效工資掛鉤，發(fā)揮好薪酬分配的杠桿激勵作用。要按照集團(tuán)公司的要求，逐步實(shí)現(xiàn)由結(jié)果考核向過程與結(jié)果考核相結(jié)合過渡，要把年度考核向季、月、日日?？己诉^渡，在橫大班、車間、班組要推行“班班清”制度。把加強(qiáng)教育和培訓(xùn)與考核緊密結(jié)合，全面提升干部員工素質(zhì)，通過實(shí)施人力資源的“師帶徒”制度、專業(yè)技術(shù)人員年度評聘制度、副主任工程師制度，向科技人員傾斜、向一線傾斜、向艱苦崗位傾斜的分配制度等，加強(qiáng)人力資源管理，穩(wěn)定職工隊(duì)伍。
生產(chǎn)系統(tǒng)要通過抓裝置的“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運(yùn)行確保完成全年生產(chǎn)計(jì)劃，通過提升勞動效率、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)計(jì)劃檢修來降低生產(chǎn)成本。經(jīng)營系統(tǒng)要通過推行經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制來達(dá)到降本、提價(jià)、增效的目的。職能部門要深入一線，解決生產(chǎn)裝置存在的瓶頸問題、技術(shù)和設(shè)備的疑難問題。管理部門要針對經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和各種計(jì)劃、考核方案中不細(xì)、不實(shí)、不合理的問題，進(jìn)行優(yōu)化和完善。管理部門還要簡化審批程序，刪繁就簡，提高工作效率，不能因內(nèi)部繁雜的程序增加內(nèi)耗，讓職能部門和生產(chǎn)經(jīng)營單位集中精力解決存在的矛盾和問題。主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和管理部門要有責(zé)任意識和擔(dān)當(dāng)意識，更好地為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務(wù)，真正做到“想生產(chǎn)所想、急生產(chǎn)所急”。
在集團(tuán)半年經(jīng)營分析座談會之前，公司就安排落實(shí)半年來公司行政辦公會、管理協(xié)調(diào)會及各種專業(yè)會議安排的重點(diǎn)工作完成情況，管理協(xié)調(diào)會及各種專業(yè)會精神落實(shí)情況還沒有看到，就行政辦公會安排工作的完成情況來看，各單位、各部門都做了很多工作，取得了一定的效果，也是各位的使命所系，責(zé)任所在，就不一一列舉。我認(rèn)為還沒有落實(shí)的主要有：①3月份行政辦公會上安排的關(guān)于夯實(shí)基礎(chǔ)管理工作，要求修訂和完善崗位技術(shù)操作規(guī)程，至今未有結(jié)果。②經(jīng)營口經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包制沒有制訂方案。③是“三級化驗(yàn)的管理”。
根據(jù)中央“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育要求，充分發(fā)揮“關(guān)鍵少數(shù)”的作用，7月份，公司黨委決定成立考核組，對中層干部履職情況進(jìn)行半年工作考核和全方位績效考評，按照集團(tuán)公司《干部考核評價(jià)和末位淘汰實(shí)施辦法》，對考核結(jié)果進(jìn)行兌現(xiàn)，這項(xiàng)工作目前正在進(jìn)行。結(jié)合干部年度考核排位，要逐步實(shí)現(xiàn) “能者上、庸者下、劣者汰”的干部管理目標(biāo)，真正讓想干事、能干事、干實(shí)事的干部為公司的經(jīng)營脫困多做貢獻(xiàn)。
六、發(fā)揮黨群組織作用，營造企業(yè)良好文化氛圍，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。
各級黨組織要教育和引導(dǎo)廣大黨員群眾，積極踐行社會主義核心價(jià)值觀，振奮精神、克難前行。要通過開展下基層宣教活動、開設(shè)專題專欄集中報(bào)道、組織大討論等活動，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁、正面宣傳為主的方針，積極開展形勢任務(wù)宣教活動，宣傳在安全生產(chǎn)、應(yīng)對危機(jī)、深化改革、民生改善、文明創(chuàng)建等方面的各項(xiàng)工作成果、各類先進(jìn)典型，為企業(yè)統(tǒng)一思想、凝心聚力、共渡危機(jī)做出積極貢獻(xiàn)。要繼續(xù)發(fā)揮群團(tuán)組織的橋梁和紐帶作用，通過開展“建設(shè)學(xué)習(xí)型企業(yè)、爭做學(xué)習(xí)型員工”活動、標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)等，鼓勵員工加強(qiáng)崗位練兵，提升技能水平，發(fā)揮職工在應(yīng)對挑戰(zhàn)、克難攻堅(jiān)、促進(jìn)發(fā)展中的重要作用，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。
同志們！困難和希望同在，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。我相信，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，一定能打贏擺脫困境、扭虧增盈這場攻堅(jiān)戰(zhàn)。我們一定要團(tuán)結(jié)起來，提振信心，攜手并進(jìn)，奮發(fā)圖強(qiáng)，堅(jiān)持“降本增效、提質(zhì)增效、節(jié)約增效、增產(chǎn)增效”，為全面完成全年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)而努力。
謝謝大家！
陜焦化工微信
